| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 10911 | Data de lançamento: | 03/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA COMPLEMENTAR - AGOSTO DE 2016 | 12.657,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2016 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA COMPLEMENTAR - AGOSTO DE 2016 | 12.657,02 | ||
| 03/08/2016 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA COMPLEMENTAR MES 07/201 | 12.657,02 | ||
| 03/08/2016 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO E VICE | 2.559,18 | ||
| 05/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10911/2016 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 10.097,84 | ||
| TOTAL | 12.657,02 | 12.657,02 | 12.657,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO | 03/08/2016 | 2.559,18 | Lançada | |
| TOTAL | 2.559,18 |
