| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DINAIR ANDREA SPOLTI MARTINI 91493455087 |
| Número do empenho: | 10926 | Data de lançamento: | 03/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | EMPRESÁRIO ANO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÕES PARA EVENTO TROFÉU EMPRESA DESTAQUE DO ANO EDIÇÃO/2016 CFE NOTA FISCAL 023 DECRETO MUNICIPAL 085/2016 EM ANEXO | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÕES PARA EVENTO TROFÉU EMPRESA DESTAQUE DO ANO EDIÇÃO/2016 CFE NOTA FISCAL 023 DECRETO MUNICIPAL 085/2016 EM ANEXO | 4.000,00 | ||
| 03/08/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 023 | 4.000,00 | ||
| 26/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10926/2016 DINAIR ANDREA SPOLTI MARTINI 91493455087 - 93354 | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
