| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS B. AQUINO - ME |
| Número do empenho: | 10927 | Data de lançamento: | 03/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPRESÁRIO ANO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÕES EM PLACAS DE HOMENAGEM DO EVENTO TROFÉU EMPRESA DESTAQUE DO ANO EDIÇÃO/2016 CFE NOTA FISCAL 112 DECRETO MUNICIPAL 085/2016 EM ANEXO | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÕES EM PLACAS DE HOMENAGEM DO EVENTO TROFÉU EMPRESA DESTAQUE DO ANO EDIÇÃO/2016 CFE NOTA FISCAL 112 DECRETO MUNICIPAL 085/2016 EM ANEXO | 180,00 | ||
| 03/08/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 112 | 180,00 | ||
| 14/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10927/2016 DOUGLAS B. AQUINO - ME - 3139 | 173,70 | ||
| 14/11/2016 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10927/2016 | 6,30 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 14/11/2016 | 6,30 | Lançada | |
| TOTAL | 6,30 |
