| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VALDO LUIZ PIKULA |
| Número do empenho: | 10941 | Data de lançamento: | 03/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTAS 4185-4186-4187-ORDEM EM ANEXO | 405,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTAS 4185-4186-4187-ORDEM EM ANEXO | 405,72 | ||
| 03/08/2016 | LIQUIDAÇÃO NOTAS 4185-4186-4187- | 405,72 | ||
| 14/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10941/2016 VALDO LUIZ PIKULA - 42627 | 405,72 | ||
| TOTAL | 405,72 | 405,72 | 405,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
