| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FERNANDO PAVAN - ME |
| Número do empenho: | 11011 | Data de lançamento: | 03/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGENS E,BALANCEAMENTO DE PNEUS VEÍCULO PLACAS IVI-6403 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 954 ORDEM EM ANEXO | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGENS E,BALANCEAMENTO DE PNEUS VEÍCULO PLACAS IVI-6403 DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 954 ORDEM EM ANEXO | 90,00 | ||
| 03/08/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 954 | 90,00 | ||
| 17/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11011/2016 FERNANDO PAVAN - ME - 91965 | 84,94 | ||
| 17/11/2016 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11011/2016 | 5,06 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 17/11/2016 | 5,06 | Lançada | |
| TOTAL | 5,06 |
