| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FERNANDO PAVAN - ME |
| Número do empenho: | 11020 | Data de lançamento: | 03/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGENS E,BALANCEAMENTO DE PNEUS DE FIAT UNO PLACAS ITY-0711 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 935 ORDEM EM ANEXO | 87,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGENS E,BALANCEAMENTO DE PNEUS DE FIAT UNO PLACAS ITY-0711 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 935 ORDEM EM ANEXO | 87,00 | ||
| 03/08/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 935 | 87,00 | ||
| 17/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11020/2016 FERNANDO PAVAN - ME - 91965 | 87,00 | ||
| TOTAL | 87,00 | 87,00 | 87,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
