| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11071 | Data de lançamento: | 04/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO AO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 19/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DURANTE MES JULHO/2016 | 0,00 | 417,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2016 | TERMO ADITIVO IV AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 19/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DURANTE MES JULHO/2016 | 417,25 | ||
| 12/08/2016 | SIDENE STIEVEN BUSSATTO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA NF:000757 | 417,25 | ||
| 18/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11071/2016 TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA - ME - 87988 | 391,94 | ||
| 18/08/2016 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11071/2016 | 25,31 | ||
| TOTAL | 417,25 | 417,25 | 417,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 18/08/2016 | 25,31 | Lançada | |
| TOTAL | 25,31 |
