| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NELSON MINGOTTI - ME |
| Número do empenho: | 11117 | Data de lançamento: | 05/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FOLDERS COLORIDOS DE PONTOS TURÍSTICO DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 228 ORDEM EM ANEXO | 3.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FOLDERS COLORIDOS DE PONTOS TURÍSTICO DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 228 ORDEM EM ANEXO | 3.040,00 | ||
| 05/08/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 228 | 3.040,00 | ||
| 10/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11117/2016 NELSON MINGOTTI - ME - 111 | 2.977,87 | ||
| 10/08/2016 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11117/2016 | 62,13 | ||
| TOTAL | 3.040,00 | 3.040,00 | 3.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 10/08/2016 | 62,13 | Lançada | |
| TOTAL | 62,13 |
