| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 11179 | Data de lançamento: | 08/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO S/FIO DIGITAL DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE NOTA FISCAL 025.885 ORDEM EM ANEXO | 129,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2016 | AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFÔNICO S/FIO DIGITAL DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE NOTA FISCAL 025.885 ORDEM EM ANEXO | 129,00 | ||
| 08/08/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 025.885 | 129,00 | ||
| 05/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11179/2016 SCHUMANN MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 85366 | 129,00 | ||
| TOTAL | 129,00 | 129,00 | 129,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
