| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ROBERTO DA SILVA 01931022003 |
| Número do empenho: | 11184 | Data de lançamento: | 08/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - CAMARA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE BOMBA DE INCÊNDIO TRIFÁSICA COM REDE NA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 008 ORDEM EM ANEXO | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE BOMBA DE INCÊNDIO TRIFÁSICA COM REDE NA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 008 ORDEM EM ANEXO | 500,00 | ||
| 08/08/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 008 | 500,00 | ||
| 17/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11184/2016 ROBERTO DA SILVA 01931022003 - 96843 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
