| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 11202 | Data de lançamento: | 08/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 2225 ORDEM EM ANEXO | 364,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2016 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 2225 ORDEM EM ANEXO | 364,74 | ||
| 08/08/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 2225 | 364,74 | ||
| 06/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11202/2016 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 364,74 | ||
| TOTAL | 364,74 | 364,74 | 364,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
