| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS FORTE - ME |
| Número do empenho: | 11260 | Data de lançamento: | 09/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PEÇAS DE MÁQUINA CARREGADEIRA 930R DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL 055 ORDEM EM ANEXO | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PEÇAS DE MÁQUINA CARREGADEIRA 930R DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL 055 ORDEM EM ANEXO | 80,00 | ||
| 09/08/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 055 | 80,00 | ||
| 26/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11260/2016 JOAO CARLOS FORTE - ME - 2065 | 75,70 | ||
| 26/08/2016 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11260/2016 | 4,30 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 26/08/2016 | 4,30 | Lançada | |
| TOTAL | 4,30 |
