| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA |
| Número do empenho: | 11294 | Data de lançamento: | 09/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2016 | DESPESAS REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 190,00 | ||
| 09/08/2016 | DESPESAS REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 190,00 | ||
| 11/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11294/2016 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - 93850 | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
