| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LESTOK MOVEIS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11313 | Data de lançamento: | 11/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | OLHOS DA CIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL DESTINADOS PARA SALA DE VIDEOMONITORAMENTO CFE NOTA FISCAL 012.159.384 ORDEM EM ANEXO | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2016 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL DESTINADOS PARA SALA DE VIDEOMONITORAMENTO CFE NOTA FISCAL 012.159.384 ORDEM EM ANEXO | 4.000,00 | ||
| 11/08/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 012.159.384 | 4.000,00 | ||
| 12/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11313/2016 LESTOK MOVEIS LTDA - ME - 51655 | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
