| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AUGUSTIN VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 11366 | Data de lançamento: | 12/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA EFETURAS MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD CARGO PLACAS 1722 CFE PREGÃO ELETRÔNICO No 03/2016 PROCESSO 122/2016 | 19.101,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2016 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA EFETURAS MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FORD CARGO PLACAS 1722 CFE PREGÃO ELETRÔNICO No 03/2016 PROCESSO 122/2016 | 19.101,87 | ||
| 12/09/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE DO SETOR DE COMPRAS - DANFE. 18145. | 19.101,87 | ||
| 12/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11366/2016 AUGUSTIN VEICULOS LTDA - 85816 | 19.101,87 | ||
| TOTAL | 19.101,87 | 19.101,87 | 19.101,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
