| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 11378 | Data de lançamento: | 12/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CFE PREGÃO ELETRÔNICO 02/2016 | 711,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CFE PREGÃO ELETRÔNICO 02/2016 | 711,00 | ||
| 16/09/2016 | CARLA A TESTON - TECNICA EM ENFERMAGEM - DANFFE. 37582. | 711,00 | ||
| 16/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11378/2016 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 | 711,00 | ||
| TOTAL | 711,00 | 711,00 | 711,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
