| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TATIANE MIRANDA DA ROSA |
| Número do empenho: | 11403 | Data de lançamento: | 12/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESITNADOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA CFE NOTA FISCAL 3576 ORDEM EM ANEXO | 90,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESITNADOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA CFE NOTA FISCAL 3576 ORDEM EM ANEXO | 90,08 | ||
| 12/08/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 3576 | 90,08 | ||
| 06/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11403/2016 TATIANE MIRANDA DA ROSA - 85864 | 90,08 | ||
| TOTAL | 90,08 | 90,08 | 90,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
