| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CIA RIOGRANDENSE ARTES GRAFICA |
| Número do empenho: | 11427 | Data de lançamento: | 12/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 156611 COMPROVANTE EM ANEXO | 341,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2016 | PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 156611 COMPROVANTE EM ANEXO | 341,65 | ||
| 12/08/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 156611 | 341,65 | ||
| 05/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11427/2016 CIA RIOGRANDENSE ARTES GRAFICA - 418 | 341,65 | ||
| TOTAL | 341,65 | 341,65 | 341,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
