| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
| Número do empenho: | 11465 | Data de lançamento: | 15/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 51,14 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PARTE NOTA FISCAL 009.047 EM ANEXO | 161,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2016 | AQUISIÇÃO DE 51,14 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PARTE NOTA FISCAL 009.047 EM ANEXO | 161,55 | ||
| 15/08/2016 | PARTE NT 009047 | 161,55 | ||
| 17/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11465/2016 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 | 161,55 | ||
| TOTAL | 161,55 | 161,55 | 161,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
