| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA - ME |
| Número do empenho: | 11471 | Data de lançamento: | 15/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN-3889 CFE NOTA FISCAL 370 ORDEM EM ANEXO | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITN-3889 CFE NOTA FISCAL 370 ORDEM EM ANEXO | 300,00 | ||
| 15/08/2016 | LIQUDAÇAO NT 370 | 300,00 | ||
| 07/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11471/2016 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA - ME - 2108 | 292,20 | ||
| 07/10/2016 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 11471/2016 | 7,80 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 07/10/2016 | 7,80 | Lançada | |
| TOTAL | 7,80 |
