| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA RENATA VIANA 02993874020 |
| Número do empenho: | 11483 | Data de lançamento: | 15/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA CRIANÇAS E ADULTOS DURANTE MES DE JULHO/2016 CFE NOTAS 01,02 EM ANEXO | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA CRIANÇAS E ADULTOS DURANTE MES DE JULHO/2016 CFE NOTAS 01,02 EM ANEXO | 1.300,00 | ||
| 15/08/2016 | LIQUIDAÇÃO DE NOLTAS FISCAIS 01 E 02 | 1.300,00 | ||
| 17/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11483/2016 ANDRESSA RENATA VIANA 02993874020 - 97041 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
