| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DARIO JOSE COLOMBO - ME |
| Número do empenho: | 11516 | Data de lançamento: | 17/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE NOTA FISCAL 012.293.539 ORDEM EM ANEXO | 35,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE NOTA FISCAL 012.293.539 ORDEM EM ANEXO | 35,80 | ||
| 17/08/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 012.293.539 | 35,80 | ||
| 31/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11516/2016 DARIO JOSE COLOMBO - ME - 87719 | 35,80 | ||
| TOTAL | 35,80 | 35,80 | 35,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
