| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PEDRO JOSE BRONDANI - ME |
| Número do empenho: | 11521 | Data de lançamento: | 17/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTAS 012.291.450- 012.291.181-ORDEM EM ANEXO | 38,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE NOTAS 012.291.450- 012.291.181-ORDEM EM ANEXO | 38,80 | ||
| 17/08/2016 | LIQUIDAÇÃO DE NOTAS - 012.291.450 E - 012.291.181- | 38,80 | ||
| 16/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11521/2016 PEDRO JOSE BRONDANI - ME - 2335 | 38,80 | ||
| TOTAL | 38,80 | 38,80 | 38,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
