| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: STEFANIA SIMON |
| Número do empenho: | 11537 | Data de lançamento: | 17/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS AREA BASICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSULTA MÉDICA PRESTADA PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE OFÍCIO 1040/2016 EM ANEXO | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2016 | CONSULTA MÉDICA PRESTADA PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE OFÍCIO 1040/2016 EM ANEXO | 350,00 | ||
| 17/08/2016 | CONSULTA MÉDICA PRESTADA PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE OFÍCIO 1040/2016 EM ANEXO | 350,00 | ||
| 18/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11537/2016 STEFANIA SIMON - 82828 | 344,75 | ||
| 18/08/2016 | Cfe. IRRF - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 11537/2016 | 5,25 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - ASPS | 18/08/2016 | 5,25 | Lançada | |
| TOTAL | 5,25 |
