| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JULIANA PIAIA |
| Número do empenho: | 11539 | Data de lançamento: | 17/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 02 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 JULHO/2016 NA PARTICIPAÇÃO DO I ENCONTRO GAÚCH DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 714,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2016 | 02 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 JULHO/2016 NA PARTICIPAÇÃO DO I ENCONTRO GAÚCH DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 714,00 | ||
| 17/08/2016 | 02 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 JULHO/2016 NA PARTICIPAÇÃO DO I ENCONTRO GAÚCH DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 714,00 | ||
| 23/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11539/2016 JULIANA PIAIA - 90032 | 714,00 | ||
| TOTAL | 714,00 | 714,00 | 714,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
