| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME |
| Número do empenho: | 11549 | Data de lançamento: | 18/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD-SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CARTILHAS DE ORIENTAÇÕES E CUIDADO COM A CRIANÇA R ADOLESCENTE CFE NOTA FISCAL 881 EM ANEXO | 1.875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2016 | AQUISIÇÃO DE CARTILHAS DE ORIENTAÇÕES E CUIDADO COM A CRIANÇA R ADOLESCENTE CFE NOTA FISCAL 881 EM ANEXO | 1.875,00 | ||
| 18/08/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 881 | 1.875,00 | ||
| 05/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11549/2016 LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME - 48 | 1.875,00 | ||
| TOTAL | 1.875,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
