| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1155 | Data de lançamento: | 27/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO - JANEIRO 2016 | 12.498,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2016 | FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO - JANEIRO 2016 | 12.498,76 | ||
| 27/01/2016 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA 01/2016 | 12.498,76 | ||
| 29/01/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1155/2016 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 12.498,76 | ||
| TOTAL | 12.498,76 | 12.498,76 | 12.498,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
