| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA |
| Número do empenho: | 11652 | Data de lançamento: | 22/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS,OLEOS LUBRIFICANTES PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA CFE NOTA FISCAL 003.734 ORDEM EM ANEXO | 182,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2016 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS,OLEOS LUBRIFICANTES PARA VIATURAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUTURA CFE NOTA FISCAL 003.734 ORDEM EM ANEXO | 182,00 | ||
| 22/08/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 003.734 | 182,00 | ||
| 18/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11652/2016 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 | 182,00 | ||
| TOTAL | 182,00 | 182,00 | 182,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
