| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AIRTON J. GUTKOSKI - ME |
| Número do empenho: | 11674 | Data de lançamento: | 22/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETOS PEDAGÓGIGOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 2418 ORDEM EM ANEXO | 1.568,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETOS PEDAGÓGIGOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 2418 ORDEM EM ANEXO | 1.568,80 | ||
| 22/08/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 2418 | 1.568,80 | ||
| 07/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11674/2016 AIRTON J. GUTKOSKI - ME - 1509 | 1.568,80 | ||
| TOTAL | 1.568,80 | 1.568,80 | 1.568,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
