| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PH E C REPRES.COM.SERV.ASS.SEG.LTDA |
| Número do empenho: | 11680 | Data de lançamento: | 22/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 724 ORDEM EM ANEXO | 5.669,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 724 ORDEM EM ANEXO | 5.669,38 | ||
| 22/08/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 724 | 5.669,38 | ||
| 24/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11680/2016 PH e C REPRES.COM.SERV.ASS.SEG.LTDA - 3229 | 5.669,38 | ||
| TOTAL | 5.669,38 | 5.669,38 | 5.669,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
