| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARTIMIANA DA COSTA - 422.469.540-53 |
| Número do empenho: | 11696 | Data de lançamento: | 22/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE ROUPAS,PANOS DA SMEC CFE NOTA FISCAL 523 ORDEM EM ANEXO | 177,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE ROUPAS,PANOS DA SMEC CFE NOTA FISCAL 523 ORDEM EM ANEXO | 177,10 | ||
| 22/08/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 523 | 177,10 | ||
| 07/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11696/2016 MARTIMIANA DA COSTA - 422.469.540-53 - 85044 | 173,56 | ||
| 07/10/2016 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 11696/2016 | 3,54 | ||
| TOTAL | 177,10 | 177,10 | 177,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 07/10/2016 | 3,54 | Lançada | |
| TOTAL | 3,54 |
