| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN - ME |
| Número do empenho: | 11700 | Data de lançamento: | 22/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 7 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 125/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 2337 EM ANEXO | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2016 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 125/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 2337 EM ANEXO | 375,00 | ||
| 22/08/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 2337 | 375,00 | ||
| 30/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11700/2016 ROSANA TERESA VANZIN - ME - 4499 | 364,28 | ||
| 30/09/2016 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 11700/2016 | 10,72 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 30/09/2016 | 10,72 | Lançada | |
| TOTAL | 10,72 |
