| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA |
| Número do empenho: | 11715 | Data de lançamento: | 22/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 92 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 180/2016 PARA AQUISIÇÃO DE 511,73 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 003.738 PREGÃO PRESENCIAL No 92/2015/PROCESSO LICITATÓRIO No 197/2015 | 1.954,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2016 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 180/2016 PARA AQUISIÇÃO DE 511,73 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTA FISCAL 003.738 PREGÃO PRESENCIAL No 92/2015/PROCESSO LICITATÓRIO No 197/2015 | 1.954,80 | ||
| 22/08/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 003.738 | 1.954,80 | ||
| 18/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11715/2016 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 | 1.954,80 | ||
| TOTAL | 1.954,80 | 1.954,80 | 1.954,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
