| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MELO & SIDUOSKI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11735 | Data de lançamento: | 22/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE NOTA FISCAL 105 ORDEM EM ANEXO | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FOGÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE NOTA FISCAL 105 ORDEM EM ANEXO | 400,00 | ||
| 22/08/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 105 | 400,00 | ||
| 07/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11735/2016 MELO & SIDUOSKI LTDA - ME - 148 | 392,00 | ||
| 07/10/2016 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 11735/2016 | 8,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 07/10/2016 | 8,00 | Lançada | |
| TOTAL | 8,00 |
