| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 11786 | Data de lançamento: | 23/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AEROPORTO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 1308263-9 DO AEROCLUBE MUNICIPAL REFERENTE AO MES 08/2016 CFE FATURA EM ANEXO | 215,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2016 | TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 1308263-9 DO AEROCLUBE MUNICIPAL REFERENTE AO MES 08/2016 CFE FATURA EM ANEXO | 215,39 | ||
| 23/08/2016 | LIQUIDAÇÃO FATURA 13082639201608 | 215,39 | ||
| 05/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11786/2016 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 35 | 215,39 | ||
| TOTAL | 215,39 | 215,39 | 215,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
