| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL PONSSONI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11817 | Data de lançamento: | 23/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR CFE NOTA FISCAL 012.362.406 ORDEM EM ANEXO | 177,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR CFE NOTA FISCAL 012.362.406 ORDEM EM ANEXO | 177,22 | ||
| 23/08/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 012.362.406 | 177,22 | ||
| 08/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11817/2016 COMERCIAL PONSSONI LTDA - ME - 92327 | 177,22 | ||
| TOTAL | 177,22 | 177,22 | 177,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
