| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
| Número do empenho: | 12043 | Data de lançamento: | 26/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVICOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTÁGIARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECEITA INSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SMEC REFERENTE AO MES 08/2016 | 728,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2016 | RECEITA INSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SMEC REFERENTE AO MES 08/2016 | 728,39 | ||
| 26/08/2016 | RECEITA INSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DA SMEC REFERENTE AO MES 08/2016 | 728,39 | ||
| 31/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12043/2016 CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS - 372 | 728,39 | ||
| TOTAL | 728,39 | 728,39 | 728,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
