| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BIO-CARE TECNOLOGIA LTDA |
| Número do empenho: | 12076 | Data de lançamento: | 26/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.43.00.00.00 - MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PAEA SETOR DE FISIOTERAPIAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORÇAMENTO ORDEM EM ANEXO | 1.179,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PAEA SETOR DE FISIOTERAPIAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORÇAMENTO ORDEM EM ANEXO | 1.179,90 | ||
| 26/09/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - DANFE. 000008119 | 1.179,90 | ||
| 27/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12076/2016 BIO-CARE TECNOLOGIA LTDA - 89427 | 1.179,90 | ||
| TOTAL | 1.179,90 | 1.179,90 | 1.179,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
