| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 12090 | Data de lançamento: | 26/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE POPUL. DE CÃES E GATOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FLYERS DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE NOTA FISCAL 5664 ORDEM EM ANEXO | 688,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2016 | AQUISIÇÃO DE FLYERS DESTINADOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE NOTA FISCAL 5664 ORDEM EM ANEXO | 688,00 | ||
| 26/08/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 5664 | 688,00 | ||
| 21/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12090/2016 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 | 688,00 | ||
| TOTAL | 688,00 | 688,00 | 688,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
