| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TATIANE MIRANDA DA ROSA |
| Número do empenho: | 12116 | Data de lançamento: | 26/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DESTINADOS PARA PRAÇA DA MATRIZ CFE NOTA FISCAL 3925 ORDEM EM ANEXO | 1.647,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE DESTINADOS PARA PRAÇA DA MATRIZ CFE NOTA FISCAL 3925 ORDEM EM ANEXO | 1.647,90 | ||
| 26/08/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 3925 | 1.647,90 | ||
| 21/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12116/2016 TATIANE MIRANDA DA ROSA - 85864 | 1.647,90 | ||
| TOTAL | 1.647,90 | 1.647,90 | 1.647,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
