| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CHINI & PIOVESAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 12118 | Data de lançamento: | 26/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ GLADYS CFE NOTA FISCAL 012.392.287 ORDEM EM ANEXO | 146,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VÓ GLADYS CFE NOTA FISCAL 012.392.287 ORDEM EM ANEXO | 146,30 | ||
| 26/08/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 012.392.287 | 146,30 | ||
| 07/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12118/2016 CHINI & PIOVESAN LTDA - ME - 90820 | 146,30 | ||
| TOTAL | 146,30 | 146,30 | 146,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
