| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 12160 | Data de lançamento: | 29/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM AMBULÂNCIA DO SAMU PLACAS IXA-4548 CFE ORDEM DE SERVIÇO 0056043 EM ANEXO | 7.511,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2016 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM AMBULÂNCIA DO SAMU PLACAS IXA-4548 CFE ORDEM DE SERVIÇO 0056043 EM ANEXO | 7.511,40 | ||
| 27/09/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - DANFE. 000.048.697. | 7.511,40 | ||
| 27/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12160/2016 MARINA VEICULOS LTDA - 498 | 7.511,40 | ||
| TOTAL | 7.511,40 | 7.511,40 | 7.511,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
