| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 12161 | Data de lançamento: | 29/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE AMBULÂNCIA DA SAMU PLACAS IXA-4548 CFE ORDEM DE SERVIÇO 0056043 EM ANEXO | 419,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE AMBULÂNCIA DA SAMU PLACAS IXA-4548 CFE ORDEM DE SERVIÇO 0056043 EM ANEXO | 419,60 | ||
| 27/09/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - NF. 201600000013516. | 419,60 | ||
| 28/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12161/2016 MARINA VEICULOS LTDA - 498 | 411,21 | ||
| 28/09/2016 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 12161/2016 | 8,39 | ||
| TOTAL | 419,60 | 419,60 | 419,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 28/09/2016 | 8,39 | Lançada | |
| TOTAL | 8,39 |
