| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 12201 | Data de lançamento: | 31/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | EMPRESÁRIO ANO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS QUANDO DO EVENTO TROFÉU EMPRESA DESTAQUE DO ANO EDIÇÃO/2016 CFE NOTA FISCAL 5583 DECRETO MUNICIPAL 085/2016 EM ANEXO | 584,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS QUANDO DO EVENTO TROFÉU EMPRESA DESTAQUE DO ANO EDIÇÃO/2016 CFE NOTA FISCAL 5583 DECRETO MUNICIPAL 085/2016 EM ANEXO | 584,50 | ||
| 31/08/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 5583 | 584,50 | ||
| 31/08/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12201/2016 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 | 584,50 | ||
| TOTAL | 584,50 | 584,50 | 584,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
