| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 12203 | Data de lançamento: | 31/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOFIA PICH CFE NOTA FISCAL 78305 ORDEM EM ANEXO | 1.156,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOFIA PICH CFE NOTA FISCAL 78305 ORDEM EM ANEXO | 1.156,00 | ||
| 31/08/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 78305 | 1.156,00 | ||
| 12/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12203/2016 LOJAS BECKER LTDA - 4226 | 1.156,00 | ||
| TOTAL | 1.156,00 | 1.156,00 | 1.156,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
