| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BASSANI TINTAS EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 12216 | Data de lançamento: | 31/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA LUZIA CFE NOTA FISCAL 698 ORDEM EM ANEXO | 120,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA LUZIA CFE NOTA FISCAL 698 ORDEM EM ANEXO | 120,40 | ||
| 31/08/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 698 | 120,40 | ||
| 07/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12216/2016 BASSANI TINTAS EIRELI - ME - 96151 | 120,40 | ||
| TOTAL | 120,40 | 120,40 | 120,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
