| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME |
| Número do empenho: | 12255 | Data de lançamento: | 31/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 66 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 193/2016 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL | 9.840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2016 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 193/2016 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL | 9.840,00 | ||
| 29/09/2016 | ADIMIR SIMI SEC.MUN.DE OBRAS DANFE:012.672.039 | 9.840,00 | ||
| 08/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12255/2016 JAQUELINE PERETTO - ME - 95228 | 9.840,00 | ||
| TOTAL | 9.840,00 | 9.840,00 | 9.840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
