| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1227 | Data de lançamento: | 27/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ACESSUAS - Trabalho | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACESSUAS - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA PESSOAL FOLHA DE PGTO - JANEIRO 2016 | 152,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2016 | DESPESA PESSOAL FOLHA DE PGTO - JANEIRO 2016 | 152,30 | ||
| 27/01/2016 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA 01/2016 | 152,30 | ||
| 28/01/2016 | ALTERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO. | -152,30 | ||
| 28/01/2016 | ALTERAÇÃO DE RECURSO VINCULADO. | -152,30 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
