| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
| Número do empenho: | 12272 | Data de lançamento: | 31/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 10561 DE 27.07.2016 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS | 389,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2016 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 10561 DE 27.07.2016 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS | 389,85 | ||
| 31/08/2016 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 10561 DE 27.07.2016 ADIANTAMENTOS SUPRIMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGENS | 389,85 | ||
| 05/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12272/2016 EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA - 90298 | 389,85 | ||
| TOTAL | 389,85 | 389,85 | 389,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
