| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ROBERTO FELIN JUNIOR |
| Número do empenho: | 12278 | Data de lançamento: | 31/08/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á IJUÍ NO DIA 24.08.2016 NA SEDE DO EXÉRCITO PARA ENTREGA DE MEDALHAS DE COLABORADOR EMÉRITO DO EXÉRCITO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 21,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á IJUÍ NO DIA 24.08.2016 NA SEDE DO EXÉRCITO PARA ENTREGA DE MEDALHAS DE COLABORADOR EMÉRITO DO EXÉRCITO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 21,21 | ||
| 31/08/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á IJUÍ NO DIA 24.08.2016 NA SEDE DO EXÉRCITO PARA ENTREGA DE MEDALHAS DE COLABORADOR EMÉRITO DO EXÉRCITO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 21,21 | ||
| 05/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12278/2016 ROBERTO FELIN JUNIOR - 42815 | 21,21 | ||
| TOTAL | 21,21 | 21,21 | 21,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
